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            2018年菏澤醫學專科學校預算

            作者:本站原創 時間:2018-03-22 點擊數:

            2018年菏澤醫學專科學校預算

            目 錄

            第一部分 單位概況

            主要職能

            第二部分 2018年單位預算表

            一、收支預算總表

            二、收入預算表

            三、支出預算表

            四、財政撥款收支預算表

            五、一般公共預算支出表

            六、政府性基金預算支出表

            七、財政撥款安排的基本支出預算表(政府預算支出經濟分類科目)

            八、財政撥款安排的基本支出預算表(部門預算支出經濟分類科目)

            九、政府采購預算表

            十、2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表

            第三部分 2018年單位預算情況和重要事項說明

            第四部分 名詞解釋

            第一部分

            單位概況

            菏澤醫學專科學校隸屬于山東省衛生和計劃生育委員會,為公益二類全額事業單位。宗旨是培養高等專科學歷醫藥人才,促進衛生事業發展。開展教學、科學研究和社會服務。

            第二部分

            2018年單位預算表

            部門公開表1

            表1. 收支預算總表

            單位:萬元

            收 入

            支 出

            項 目

            2018年預算

            項 目

            2018年預算

            一、財政撥款

            14254

            一、一般公共服務支出

            一般公共預算

            14254

            二、外交支出

            政府性基金預算

            0

            三、國防支出

            國有資本經營預算

            0

            四、公共安全支出

            二、財政專戶管理資金

            6750

            五、教育支出

            22485.99

            三、事業收入、經營收入等其他收入

            35

            ……(功能分類類級科目)

            本年收入合計

            21039

            本年支出合計

            22485.99

            四、上級補助收入

            0

            結轉下年

            五、用事業基金彌補收支差額

            894.6

            六、上年結轉

            552.39

            收入總計

            22485.99

            支出總計

            22485.99

            部門公開表2

            表2.收入預算表

            單位:萬元

            科目編碼

            單位編碼

            單位和科目名稱

            總計

            財政撥款

            財政專戶管理資金

            批準留用的教育及醫療收費

            用事業基金彌補收支差額

            上級補助收入

            事業收入、經營收入等其他收入

            上年結轉

            合計

            一般公共預算

            政府性基金預算

            國有資本經營預算

            上年結轉

            其中:財政撥款結轉

            小計

            經費撥款

            其他

            合計

            一般公共

            預算

            政府性基金

            國有資本經營預算

            經費撥款

            其他

            205

            03

            05

            300047

            高等職業教育

            22,485.99

            14,254.00

            14,254.00

            14,252.00

            2.00

            6,750.00

            894.60

            35.00

            552.39

            552.39

            355.97

            196.42

            部門公開表3

            表3. 支出預算表

            單位:萬元

            科目編碼

            單位編碼

            單位和科目名稱

            2018年預算

            合 計

            基本支出

            項目支出

            205

            03

            05

            300047

            高等職業教育

            22,485.99

            13,921.02

            8,564.97

            部門公開表4

            表4.財政撥款收支預算表

            收 入

            支 出

            項 目

            2018年預算

            項 目

            2018年預算

            總計

            一般公共預算

            政府性基金預算

            國有資本經營預算

            一、一般公共預算

            14254

            一、一般公共服務支出

            二、政府性基金預算

            二、外交支出

            三、國有資本經營預算

            三、國防支出

            五、教育支出

            14806.39

            14806.39

            ……(功能分類類級科目)

            本年收入合計

            14254

            本年支出合計

            14806.39

            14806.39

            四、上年結轉

            552.39

            二十五、結轉下年

            收入總計

            14806.39

            支出總計

            14806.39

            14806.39

            單位:萬元

            部門公開表5

            表5. 一般公共預算支出表

            單位:萬元

            科目編碼

            單位編碼

            單位和科目名稱

            合計

            基本支出

            項目支出

            小 計

            人員支出

            日常公用支出

            205

            03

            05

            300047

            高等職業教育

            14,254.00

            13,388.00

            10,563.00

            2,825.00

            866.00

            部門公開表6

            表6.政府性基金預算支出表

            單位:萬元

            科目編碼

            單位編碼

            單位和科目名稱

            2018年預算

            合計

            基本支出

            項目支出

            205

            03

            05

            300047

            高等職業教育

            部門公開表7

            表7.財政撥款安排的基本支出預算表

            (政府預算支出經濟分類科目)

            單位:萬元

            科目編碼

            經濟分類科目名稱

            2018年預算

            金額

            其中:一般公共預算安排

            合 計

            13,388.00

            13,388.00

            502

            機關商品和服務支出

            50207

            因公出國(境)費用

            505

            對事業單位經常性補助

            10,936.00

            10,936.00

            50501

            工資福利支出

            8,111.00

            8,111.00

            50502

            商品和服務支出

            2,825.00

            2,825.00

            506

            對事業單位資本性補助

            50601

            資本性支出(一)

            509

            對個人和家庭的補助

            2,452.00

            2,452.00

            50901

            社會福利和救助

            35.00

            35.00

            50902

            助學金

            337.00

            337.00

            50905

            離退休費

            2,070.00

            2,070.00

            50999

            其他對個人和家庭補助

            10.00

            10.00

            部門公開表8

            表8.財政撥款安排的基本支出預算表

            (部門預算支出經濟分類科目)

            單位:萬元

            科目編碼

            經濟分類科目名稱

            2018年預算

            金額

            其中:一般公共預算安排

            合 計

            13,388.00

            13,388.00

            301

            工資福利支出

            8,111.00

            8,111.00

            30101

            基本工資

            1,360.00

            1,360.00

            30102

            津貼補貼

            2,418.00

            2,418.00

            30103

            獎金

            760.00

            760.00

            30107

            績效工資

            1,880.00

            1,880.00

            30108

            機關事業單位基本養老保險繳費

            577.00

            577.00

            30109

            職業年金繳費

            231.00

            231.00

            30110

            城鎮職工基本醫療保險繳費

            300.00

            300.00

            30113

            住房公積金

            580.00

            580.00

            30199

            其他工資福利支出

            5.00

            5.00

            302

            商品和服務支出

            2,825.00

            2,825.00

            30201

            辦公費

            150.00

            150.00

            30202

            印刷費

            50.00

            50.00

            30203

            咨詢費

            15.00

            15.00

            30204

            手續費

            1.00

            1.00

            30205

            水費

            194.00

            194.00

            30206

            電費

            530.00

            530.00

            30207

            郵電費

            70.00

            70.00

            30208

            取暖費

            6.00

            6.00

            30209

            物業管理費

            250.00

            250.00

            30211

            差旅費

            180.00

            180.00

            30212

            因公出國(境)費用

            3021201

            因公出國(境)培訓費用

            30213

            維修(護)費

            411.00

            411.00

            30214

            租賃費

            17.00

            17.00

            30215

            會議費

            30216

            培訓費

            30217

            公務接待費

            30218

            專用材料費

            70.00

            70.00

            30226

            勞務費

            130.00

            130.00

            30228

            工會經費

            105.00

            105.00

            30229

            福利費

            61.00

            61.00

            30231

            公務用車運行維護費

            30299

            其他商品和服務支出

            585.00

            585.00

            303

            對個人和家庭的補助

            2,452.00

            2,452.00

            30301

            離休費

            120.00

            120.00

            30302

            退休費

            1,950.00

            1,950.00

            30304

            撫恤金

            20.00

            20.00

            30305

            生活補助

            15.00

            15.00

            30308

            助學金

            337.00

            337.00

            30399

            其他對個人和家庭的補助支出

            10.00

            10.00

            部門公開表9

            表9.政府采購預算表

            單位:萬元

            科目編碼

            科目名稱

            單位編碼

            單位名稱

            資 金 來 源

            合計

            財政撥款

            財政專戶管理資金

            批準留用的教育及醫療收費

            其他自有資金

            上年結轉

            小計

            一般公共預算

            政府性基金預算

            國有資本經營預算

            205

            03

            05

            高等職業教育

            300047

            菏澤醫學專科學校

            3,371.00

            1,575.00

            1,575.00

            1,761.00

            35.00

            部門公開表10

            表10.2018年一般公共預算財政撥款安排的

            “三公”經費支出預算表

            單位:萬元

            合計

            因公出國(境)費

            公務用車購置及運行維護費

            公務接待費

            小計

            公務用車

            購置費

            公務用車運行

            維護費

            注:上述“因公出國(境)費”中不包含教學科研人員因公臨時出國開展學術交流合作經費。

            第三部分

            2018年單位預算情況和

            重要事項說明

            一、2018年單位預算情況說明

            (一)收支預算總體情況

            2018年收入預算為22485.99萬元,其中:財政撥款14254萬元,占63.39 %,財政專戶管理資金6750

            萬元,占30.02%,其他收入35萬元,占0.15%,用事業基金彌補收支差額894.60萬元,占3.98%,上年結轉552.39萬元,占2.46%。

            2018年支出預算為22485.99萬元,其中:基本支出13921.02萬元,占61.91%,項目支出 8564.97萬元,占38.09%。

            (二)財政撥款收支情況

            2018年財政撥款收入預算為14806.39萬元,其中:一般公共預算14254萬元,占96.27%,上年結轉552.39萬元,占3.73%。

            2018年財政撥款支出預算為14806.39萬元,其中:教育支出(類)支出14806.39萬元,占100%。

            (三)一般公共預算收支情況

            2018年一般公共預算當年撥款14254萬元,比上年下降2.29%,主要是學生人數較上年減少,因此生均撥款減少。

            2018年當年一般公共預算支出預算為14254萬元,比上年下降2.29%,其中:教育支出(類)支出14254萬元,占100%。

            具體情況如下:

            教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項)支出14254萬元,比上年下降2.29%,主要是學生人數較上年減少,因此生均撥款減少。

            (四)政府性基金預算收支情況

            菏澤醫學專科學校2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

            (五)財政撥款安排的基本支出情況

            2018年財政撥款安排基本支出預算 13388萬元,其中,通過一般公共預算安排13388萬元,包括:

            人員支出10563萬元。按政府預算支出經濟分類主要包含:工資獎金津補貼、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、社會福利和救助、離退休費、其他對個人和家庭補助、對事業單位經常性補助等。按部門預算支出經濟分類主要包含:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、伙食補助費、績效工資、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出等。

            日常公用支出2825萬元。按政府預算支出經濟分類主要包含:辦公經費、會議費、培訓費、專用材料購置費、委托業務費、公務接待費、因公出國(境)費用、公務用車運行維護費、維修(護)費、其他商品和服務支出、設備購置、其他資本性支出、對事業單位經常性補助、對事業單位資本性補助等。按部門預算支出經濟分類主要包含:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

            二、重要事項說明

            (一)政府采購情況

            2018年政府采購預算3371萬元,其中:財政撥款安排 1575萬元,財政專戶管理資金安排1761萬元,其他自有資金安排35萬元。

            (二)一般公共預算安排的“三公”經費情況

            2018年,菏澤醫學專科學校沒有通過一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費預算。

            (三)國有資產占有使用情況

            截至2017年12月31日,菏澤醫學專科學校共有車輛13輛;單位價值100萬元以上大型設備18(臺、件、套)。

            2018年單位預算未安排購置單位價值100萬元以上大型設備。

            (四)績效目標設置情況

            2018年菏澤醫學專科學校所有財政撥款安排的投資發展類項目支出均實行績效目標管理,涉及當年財政撥款864萬元。

            其中,學生公寓家具購置等資金績效目標表如下:

            2018年預算支出績效目標表

            項目名稱

            學生公寓家具購置

            主管部門

            山東省衛生和計劃生育委員會

            資金情況

            財政撥款年度金額:

            200萬元

            總體目標

            長期目標(2018年-2018年)

            年度目標(2018年)

            該項目在于完善公寓必要配置,提升公寓住宿條件,打造學校標準化公寓以滿足學生的住宿需要。

            1號、2號、6號公寓需要改造的床為4128張,2號、6號公寓需要購置的學生書桌為2016套;3號、9號、10號新購置公寓標準床2628套;新購置1號、2號、3號、6號、10號、11號公寓學生凳4640張.

            績效指標

            一級指標

            二級指標

            三級指標

            指標值

            二級指標

            三級指標

            指標值

            績效指標

            產出指標

            數量指標

            服務教師和學生人次

            7000余人次

            數量指標

            服務教師和學生人次

            7000余人次

            質量指標

            設備驗收合格率

            100%

            質量指標

            設備驗收合格率

            100%

            時效指標

            驗收完成時間

            2018.08

            時效指標

            驗收完成時間

            2018.08

            效益指標

            生態效益

            生態效益

            經濟效益

            經濟效益

            社會效益

            提高學生滿意率

            100%

            社會效益

            提高學生滿意率

            100%

            可持續影響指標

            可持續使用時間

            10年

            可持續影響指標

            可持續使用時間

            10年

            滿意度指標

            第四部分

            名詞解釋

            一、財政撥款收入:指由省級財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,省級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款和國有資本經營預算撥款。

            二、財政專戶管理資金:指單位納入財政專戶管理的資金。主要包括教育收費、幼兒園接受的捐贈收入等。

            三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如:開展教學活動取得的學生學費收入等。

            四、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

            五、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

            六、上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

            七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

            八、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

            九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

            十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

            十一、“三公”經費:指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類接待(含外賓接待)支出。

            十二、機關運行經費:指省級行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)的財政撥款公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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